Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 20.889.946
Nro. Solicitud de Transferencia
55184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.889.946
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71161
Monto Contrato
₲ 20.889.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.865.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.865.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)