Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
14, 15. 16, 17, 18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74860
Monto Contrato
₲ 10.394.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.884.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos en General (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)