Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 6.880.100
Nro. Solicitud de Transferencia
41810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.880.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76223
Monto Contrato
₲ 10.028.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.537.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)