Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 34.700
Nro. Solicitud de Transferencia
153558
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75003
Monto Contrato
₲ 1.412.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)