Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72608
Monto Contrato
₲ 36.518.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.728.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.728.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS TELAS Y COLCHONES PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1