Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003114
Monto de la Factura
₲ 2.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.828.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69398
Monto Contrato
₲ 2.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)