Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIGIO ANTONIO PENAYO RECALDE
RUC
979595-2
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71454
Monto Contrato
₲ 4.273.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.064.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.064.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250599
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)