Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022214
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82915
Monto Contrato
₲ 19.174.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.685.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.685.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262940
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma