Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 2.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73345
Monto Contrato
₲ 2.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1