Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Manuel Barreto Barrios
RUC
4006624-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72535
Monto Contrato
₲ 76.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.144.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.144.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253110
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)