Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005323
Monto de la Factura
₲ 23.140
Nro. Solicitud de Transferencia
110919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73461
Monto Contrato
₲ 9.939.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.266.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.266.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)