Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 15.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.827.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76144
Monto Contrato
₲ 15.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.051.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.051.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258771
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)