Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85708
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CIRO CABRERA GARAY
RUC
2581166-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74371
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251884
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu