Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75078
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.164.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.164.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3