Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 2.033.145
Nro. Solicitud de Transferencia
55514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75666
Monto Contrato
₲ 2.033.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.831.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254909
Nombre de la Licitación
CD 09/2013 Servicio de Impresión de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional