Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 3.907.530
Nro. Solicitud de Transferencia
98734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.907.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83546
Monto Contrato
₲ 33.257.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.959.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.959.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259459
Nombre de la Licitación
REACTIVOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3