Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022229
Monto de la Factura
₲ 6.632.280
Nro. Solicitud de Transferencia
73852
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73747
Monto Contrato
₲ 29.120.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.462.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.462.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)