Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 3.392.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74117
Monto Contrato
₲ 17.587.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.725.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.725.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)