Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72699
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.335.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.335.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258799
Nombre de la Licitación
Desagote de camara septica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)