Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Monto de la Factura
₲ 3.029.355
Nro. Solicitud de Transferencia
84938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72757
Monto Contrato
₲ 3.029.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.708.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.708.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)