Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94106
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73462
Monto Contrato
₲ 9.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.804.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)