Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72493
Monto Contrato
₲ 39.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.388.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.388.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254862
Nombre de la Licitación
CD 01/13 Servicio de Lavado, Engrase y alineación de vehículos por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional