Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005688
Monto de la Factura
₲ 1.920.909
Nro. Solicitud de Transferencia
28658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.750
Retención DNCP
₲ 6.845
Retención IVA
₲ 52.388
Retención Renta
₲ 34.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71802
Monto Contrato
₲ 5.762.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.480.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE AREAS METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)