Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 664.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71531
Monto Contrato
₲ 909.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)