Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001720
Monto de la Factura
₲ 9.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111347
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.327.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LASER COMPANY S.A.
RUC
80007672-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70582
Monto Contrato
₲ 18.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.740.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.740.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251454
Nombre de la Licitación
Impresiones de las Artes Graficas - Ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)