Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 8.681.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.681.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72002
Monto Contrato
₲ 64.015.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.877.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.877.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1