Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73749
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.224.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.224.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255068
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)