Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001258
Monto de la Factura
₲ 14.926.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.926.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73647
Monto Contrato
₲ 14.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.194.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3