Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Horacio Colman Sanabria
RUC
2118205-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76059
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258746
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento mayores de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)