Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81390
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253626
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, PROYECTOR Y IMPRESORA LASER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)