Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 2.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82241
Monto Contrato
₲ 3.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.128.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258816
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)