Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 34.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.061.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75481
Monto Contrato
₲ 34.061.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.391.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.391.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1