Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49455
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80101
Monto Contrato
₲ 11.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.659.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.659.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262975
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu