Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-81612
Monto Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)