Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020265
Monto de la Factura
₲ 15.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71024
Monto Contrato
₲ 17.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.561.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.561.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253170
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)