Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 24.575.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.575.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73720
Monto Contrato
₲ 24.575.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.370.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.370.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1