Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039839
Monto de la Factura
₲ 1.154.142
Nro. Solicitud de Transferencia
110342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73656
Monto Contrato
₲ 6.155.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3