Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75823
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.593.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)