Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010556
Monto de la Factura
₲ 365.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73464
Monto Contrato
₲ 3.509.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.667.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.667.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)