Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 7.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.687.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73830
Monto Contrato
₲ 7.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.310.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.310.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254260
Nombre de la Licitación
CD 10 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)