Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83231
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265901
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FICHAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)