Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 19.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72474
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257669
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)