Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 5.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76939
Monto Contrato
₲ 5.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.930.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1