Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 34.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73466
Monto Contrato
₲ 60.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.838.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1