Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 965.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70580
Monto Contrato
₲ 4.185.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251454
Nombre de la Licitación
Impresiones de las Artes Graficas - Ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)