Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002086
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82105
Monto Contrato
₲ 9.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.486.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERIZACIÓN DE MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)