Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 15.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.481.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71028
Monto Contrato
₲ 15.481.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.722.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.722.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1