Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70264
Monto Contrato
₲ 15.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.833.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.833.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)