Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 43.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73434
Monto Contrato
₲ 70.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.718.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.718.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1