Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72657
Monto Contrato
₲ 5.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.218.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.218.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Calzados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)